曲靖市殘疾人聯合會2018年部門預算編制說明
2018-03-06 15:05:48   來源:曲靖市殘聯   評論:0 點擊:

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第一部分 曲靖市殘疾人聯合會2018年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市殘疾人聯合會2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市殘疾人聯合會2018年部門預算編制說明

   按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
   一、基本職能及主要工作
    (一)部門主要職責
    曲靖市殘聯的基本職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。
    (二)機構設置情況
    曲靖市殘聯機關為參公管理事業單位,設置內部科室4個,辦公室、康復科、教育就業科、維權科。有直屬全額撥款事業單位2個,曲靖市殘疾人就業服務中心、曲靖市殘疾人康復服務中心。
   (三)重點工作概述
    2018年重點工作:一是深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,根據市委安排部署,認真開展主題教育;二是繼續抓好《曲靖市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》的貫徹落實,積極協調相關責任部門完成相關工作任務;三是嚴格抓好《曲靖市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要》的貫徹落實;四是深入推進脫貧攻堅工作,工作任務向2018年脫貧的縣和掛鉤扶貧點傾斜;五是深入推進全面深化改革工作,完成改革任務;六是加強殘疾人社會保障體系建設和服務體系建設,向國家發改委申報曲靖市殘疾人托養中心建設項目;七是抓好殘疾人康復、教育、就業、扶貧和殘疾人事業宣傳、無障礙設施改造、職業技能培訓、合法權益維護等工作,繼續實施殘疾人“兩項補貼”制度;八是完成市殘聯換屆工作;九是完成上級安排的其他任務。
    二、預算單位基本情況
    曲靖市殘聯編制2018年部門預算單位共3個。其中:參公管理事業單位1 個,財政全額撥款的事業單位2個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制19人,其中:行政編制11人,事業編制8人。在職實有22人,其中: 財政全供養 22人。
    離退休人員 5人,其中:退休 5人。
    車輛編制3輛,實有車輛3輛。
     三、預算單位收入情況
    (一)部門財務收入情況
    2018年部門財務總收入 1832.7萬元,其中:一般公共預算財政撥款1602.7萬元,政府性基金預算財政撥款230萬元。
    (二)財政撥款收入情況
    2018年部門財政撥款收入 1832.7萬元,其中:本年收入1832.7萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1602.7萬元(本級財力898.7萬元,專項收入704萬元),政府性基金預算財政撥款230萬元。
    四、預算單位支出情況
    2018年部門預算總支出 1832.7萬元。財政撥款安排支出 1832.7萬元,其中:基本支出465.09萬元,項目支出1367.61萬元。
    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
    財政撥款按功能科目分類:一是社會保障和就業支出1546.75萬元,二是醫療衛生和計劃生育支出31.55萬元,三是住房保障支出24.4萬元,四是其他支出230萬元。細化到類款項分為:
    1.“2080501社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休”12.01萬元,主要用于單位退休人員的工資支出。
    2.“2080505社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出”42.14萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
    3.“2081101社會保障和就業支出—殘疾人事業—行政運行”355萬元,主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。
    4.“2081102社會保障和就業支出—殘疾人事業—一般行政事務管理”10萬元,主要用于殘疾人工作者綜合業務培訓費。
    5.“2081104社會保障和就業支出—殘疾人事業—殘疾人康復”10萬元,主要用于創建全國殘疾預防綜合試驗區補助。
    6.“2081105社會保障和就業支出—殘疾人事業—殘疾人就業和扶貧”70萬元,主要用于殘疾人創業戶、創業示范點、就業示范基地補助33萬元,參加第六屆云南省殘疾人職業技能競賽項目經費12萬元,殘疾人職業技能培訓補貼20萬元,殘疾人勞動力轉移就業補貼5萬元。
    7.“2081106社會保障和就業支出—殘疾人事業—殘疾人體育”280.6萬元,主要用于曲靖市參加云南省第十一屆殘疾人運動會參賽經費197萬元,曲靖市優秀殘疾人運動員獎金83.6萬元。
    8.“2081199社會保障和就業支出—殘疾人事業—其他殘疾人事業支出”767萬元,主要用于殘疾人康復、教育、就業、體育、扶貧、維權、文化體育和組織建設、基礎設施建設等各項工作的支出。 
    9.“2101101醫療衛生—醫療衛生和計劃生育支出—行政事業單位醫療”20.33萬元,主要用于基本醫療保險繳費支出。
    10.“2101103醫療衛生—醫療衛生和計劃生育支出—公務員醫療補助”8.55萬元,主要用于公務員醫療補助支出。
    11.“2101199醫療衛生—醫療衛生和計劃生育支出—其他行政事業單位醫療支出”2.67萬元,主要工傷保險、生育保險、附加商業險繳費支出。
    12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”24.4萬元,主要用于住房公積金繳存支出。
    13.“2296003其他支出— 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出— 用于殘疾人事業的福彩和體彩公益金支出”230萬元,主要用于彩票公益金資助項目支出。
    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
    工資福利支出698.29萬元(其中:基本支出402.29萬元,項目支出296萬元)。
    商品和服務支出357.14萬元(其中:基本支出43.34萬元,項目支出313.8萬元)。
    資本性支出(一)263.5萬元(其中:一般公共預算項目支出33.5萬元,政府性基金預算項目支出230萬元)。
    資本性支出(二)200萬元(其中:項目支出200萬元)。
    對企業補助9萬元(其中:項目支出9萬元)。
    對個人和家庭的補助304.77萬元(其中:基本支出19.47萬元,項目支出285.3萬元)。
    五、省對下轉項轉移支付情況
    (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
    無省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
    (二)與中央配套事項
     無與中央配套事項。
    (三)按既定政策標準測算補助事項
    無按既定政策標準測算補助事項。
    六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金17.5萬元(詳情見附表)。
    七、預算收支增減變化情況說明
    (一)基本支出年度預算465.1萬元,較2017年增加支出76.14萬元,增長19.57%,增長的主要因素是2017年年末調整改革性補貼和績效獎增支。
    (二)項目支出年度預算1367.6萬元,較上年增加支出615.65萬元,增長82%,增長的主要因素是2018年一次性項目增加和市本級彩票公益金首次納入部門預算,一是市級彩票公益金支出納入部門預算,增加用于殘疾人事業的福彩和體彩公益金支出項目,增加支出230萬元,二是曲靖市殘疾人康復中心建設項目資金200萬元,2017年未在部門預算中編報,三是新增曲靖市優秀殘疾人運動員獎金83.6萬元,四是新增曲靖市參加云南省第十一屆殘疾運動會經費197萬元。
    八、其他公開信息
    (一)專業名詞解釋
    1. 基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
    2. 項目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
    3. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    4.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 
    (二)機關運行經費安排
    我單位機關運行經費43.34萬元,主要用于單位辦公、會議、差旅、車輛運行維護、其他交通費用等。
    (三)國有資產占用情況
    鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

    附件:曲靖市殘疾人聯合會2018年部門預算表
 
 

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