曲靖市人民政府關于曲靖市2017年地方財政決算情況的報告
2018-07-24 09:22:16   來源:曲靖市財政局   評論:0 點擊:

 
曲靖市人民政府關于曲靖市2017年地方財政決算情況的報告
 
——2018年6月21日在曲靖市第五屆人民代表大會
常務委員會第四次會議上
 
曲靖市財政局局長  李金熙
 
主任、各位副主任、秘書長,各位委員:
    受市人民政府委托,我向市人大常委會本次會議報告全市2017年地方財政決算情況和市級財政決算情況。
    一、2017年全市和市級地方財政決算情況
2017年,在市委的堅強領導和市人大及其常委會的有力監督下,市政府財政部門認真落實市四屆人大六次會議有關決議,緊緊圍繞既定工作目標,廣開財源抓增收,優化結構保重點,勇于創新推改革,較好地完成了各項目標任務,財政改革與發展取得新進展,全市決算情況總體較好。
    (一)一般公共預算收支決算情況
    2017年,全市一般公共預算收入完成1362166萬元,比2016年決算數(下同)增加99095萬元,增長7.8%。收入決算數與年初向市人代會報告數相比,增加41萬元,屬與省決算整理期核對調增變動。全市一般公共預算支出完成4425470萬元,同比增加424007萬元,增長10.6%。支出決算數與年初向市人代會報告數相比,增加40萬元,屬與省決算整理期核對調增變動。
    全市一般公共預算收支平衡情況是:一般公共預算收入1362166萬元,加上級各項補助收入2546378萬元,上年結余14663萬元,調入資金423788萬元,省轉貸政府債券收入548500萬元,調入預算穩定調節基金17143萬元,收入總計4912638萬元;一般公共預算支出4425470萬元,加上解上級支出176657萬元,地方政府債券還本支出305000萬元,調出資金412萬元,補充預算穩定調節基金7357萬元,預算周轉金調出5119萬元,支出總計4909777萬元。收支相抵,年終結余2861萬元,比年初向市人代會報告數增加1659萬元,主要是與省決算后上級補助收入增加、上解上級支出減少。
    2017年,市級(含曲靖經濟技術開發區,下同)一般公共預算收入完成452607萬元,同比增加17370萬元,增長4%。收入決算數與年初向市人代會報告數相比, 增加1萬元,屬與省決算時四舍五入增加。市級一般公共預算支出721573萬元,同比增加46081萬元,增長6.8%。支出決算數與年初向市人代會報告數一致。
   市級一般公共預算收支平衡情況是:一般公共預算收入完成452607萬元,加上級補助收入2546378萬元,下級上解收入194770萬元,上年結余14201萬元,調入資金56582萬元,省轉貸政府債券收入208050萬元,調入預算穩定調節基金14232萬元,收入總計3486820萬元。一般公共預算支出721573萬元,加上解上級支出176657萬元,補助下級支出2521223萬元,地方政府一般債務還本支出64550萬元,補充預算穩定調節基金5000萬元,預算周轉金調出5000萬元,支出總計3484003萬元。收支相抵,年終結余2817萬元,與年初向市人代會報告數相比增加1615萬元,主要是與省決算后上級補助收入增加、上解上級支出減少。
    (二)政府性基金預算收支決算情況
    2017年,全市政府性基金預算收入完成102944萬元,同比增加14242萬元,增長16.1%。收入決算數與年初向市人代會報告數相比,減少2萬元,屬與省決算后分科目四舍五入減少。全市政府性基金預算支出完成133922萬元,同比減少24072萬元,下降15.2%。支出決算數與年初向市人代會報告數一致。
    全市政府性基金預算收支平衡情況是:政府性基金預算收入完成102944萬元,加上級補助收入35192萬元,上年結余28640萬元,調入資金13047萬元,省轉貸政府專項債券收入69000萬元,收入總計248823萬元。政府性基金預算支出完成133922萬元,加上解支出1009萬元,調出資金23201萬元,地方政府專項債務還本支出69000萬元,支出總計227132萬元。收支相抵,年終結余21691萬元,與年初向市人代會報告數相比,增加459萬元,主要是與省決算后調入資金和上解支出增加。
    2017年,市級政府性基金預算收入完成19388萬元,同比減少18398萬元,下降48.7%。收入決算數與年初向市人代會報告數相比,減少2萬元,屬與省決算后分科目四舍五入減少。市級政府性基金預算支出完成10996萬元,同比減少20708萬元,下降65.3%。支出決算數與年初向市人代會報告數一致。
市級政府性基金預算收支平衡情況是:政府性基金預算收入完成19388萬元,加上級補助收入35192萬元,下級上解收入751萬元,上年結余1775萬元,省轉貸政府專項債券收入29690萬元,收入總計86796萬元。政府性基金預算支出完成10996萬元,加上解支出1009萬元,補助下級支出37702萬元,調出資金3521萬元,地方政府專項債務還本支出29690萬元,支出總計82918萬元。收支相抵,年終結余3878萬元,與年初向市人代會報告數相比,減少3781萬元,主要是與省決算后上解支出和調出資金增加。
    (三)國有資本經營預算收支決算情況
    2017年,全市國有資本經營預算收入完成969萬元,同比增加167萬元,增長20.8%。收入決算數與年初向市人代會報告數相比,減少40萬元,屬與省決算整理期核對調減變動。全市國有資本經營預算支出完成5757萬元,同比減少4197萬元,下降42.2%。支出決算數與年初向市人代會報告數相比,減少40萬元,屬與省決算整理期核對調減變動。
    全市國有資本經營預算收支平衡情況是:國有資本經營預算收入完成969萬元,加上年結余351萬元,上級補助收入5380萬元,收入總計6700萬元。國有資本經營預算支出完成5757萬元,加調出資金40萬元,支出總計5797萬元。收支相抵,年終結余903萬元,與年初向市人代會報告數一致。
2017年,市級國有資本經營預算收入完成878萬元,同比增加152萬元,增長20.9%。收入決算數與年初向市人代會報告數一致。市級國有資本經營預算支出完成509萬元,同比減少9320萬元,下降94.8%。支出決算數與年初向市人代會報告數一致。
    市級國有資本經營預算收支平衡情況是:國有資本經營預算收入完成878萬元,加上年結余351萬元,上級補助收入5380萬元,收入總計6609萬元。國有資本經營預算支出完成509萬元,加補助下級支出5535萬元,支出總計6044萬元。收支相抵,年終結余565萬元,與年初向市人代會報告數一致。
    (四)社會保險基金預算收支決算情況
2017年,全市社會保險基金預算收入完成1640243萬元,同比增加677853萬元,增長70.4%。收入決算數與年初向市人代會報告數相比,減少29533萬元,屬與省決算整理期核對調減變動。全市社會保險基金預算支出完成1330974萬元,同比增加576369萬元,增長76.4%。支出決算數與年初向市人代會報告數相比,減少44664萬元,屬與省決算整理期核對調減變動。全市收支決算數增長較快的原因是:2017年起正式啟動全市機關事業單位養老保險制度改革而大幅增加養老保險基金收支。
    全市社會保險基金預算收支平衡情況是:社會保險基金預算收入完成1640243萬元,加上年結余1187350萬元,收入總計2827593萬元。社會保險基金預算支出完成1330974萬元,加專項上解支出2948萬元,支出總計1333922萬元。收支相抵,年終滾存結余1493671萬元,與年初向市人代會報告數相比,增加15131萬元,屬與省決算整理期核對變動。
    2017年,市級社會保險基金預算收入完成334386萬元,同比增加125185萬元,增長59.8%。收入決算數與年初向市人代會報告數相比,減少6600萬元,屬與省決算整理期核對調減變動。市級社會保險基金預算支出完成346519萬元,同比增加158941萬元,增長84.7%。支出決算數與年初向市人代會報告數相比,減少5769萬元,屬與省決算整理期核對調減變動。
    市級社會保險基金預算收支平衡情況是:社會保險基金預算收入完成334386萬元,加專項補助收入188萬元,專項上解收入237109萬元,上年結余543818萬元,收入總計1115501萬元。社會保險基金預算支出完成346519萬元,加專項上解支出5429萬元,專項補助支出26225萬元,支出總計378173萬元。收支相抵,年終滾存結余737328萬元,與年初向市人代會報告數相比,增加38507萬元,屬與省決算整理期核對變動。
    另外,還需要報告的有關情況:一是截止2017年12月31日,我市地方政府債務余額249.2億元,其中:一般債務220.7億元,專項債務28.5億元。市級地方政府債務余額70.5億元,其中:一般債務62.8億元,專項債務7.7 億元。2017年,省下達我市地方政府債務限額309.4億元,其中:一般債務270.1億元,專項債務39.3億元。下達市級地方政府債務限額74.67億元,其中:一般債務64.57億元,專項債務10.1億元。地方政府債務風險總體可控。二是經審計部門對2017年市本級財政決算審計后結果表明,市本級財政決算草案的編制和匯總符合新預算法和總預算會計制度的有關規定,決算草案編制真實、完整地反映了本級年度預算執行情況。對審計發現的問題,提出的意見和建議,將扎實抓好整改落實。
    二、2017年預算執行取得的主要成效
    2017年,全市各級財政部門緊扣目標任務,克難奮進,創新舉措,千方百計促進財政收支平穩運行,全力以赴保障全市經濟健康發展和社會和諧穩定,取得了顯著成績。
    (一)全力保目標,財政收支穩步增長
認真落實掛鉤聯系責任,細化分解目標任務,確保收入應收盡收,竭盡全力保障支出需要,實現全市一般公共預算收入增長7.8%、支出增長10.6%,全市財政收支穩步增長,圓滿完成確定的收支增長目標任務。
    (二)著力調結構,民生社會事業投入力度持續加大
    著力調整優化支出結構,構建多元資金投入機制,歸并整合各類資金,持續加大對扶貧、農村綜合改革、教育、醫療衛生、科技文化、社會保障、生態文明、糧食安全等事關老百姓福祉和社會民生事業的投入力度,讓公共財政的陽光照耀更多民眾,讓廣大人民群眾擁有更多的獲得感和滿意度。
    (三)奮力促發展,全市經濟建設支出需求保障有力
    認真落實積極財政政策,強化財政調控職能,大力支持推進供給側結構性改革,積極支持人居環境提升、麒沾馬一體化和“五網”建設等基礎設施建設,支持工業、高原特色農業及生物資源加工產業、有色金屬深加工及液態金屬產業、文化旅游和高原體育產業等六大產業快速發展,著力培育經濟發展新動能,促進全市社會經濟高質量發展。
    (四)合力推改革,財稅體制改革進程扎實推進
    進一步深化預算編審體系改革、財政事權和支出責任劃分改革、政府債務管理改革、國庫管理制度改革、財政投入機制改革等一系列改革措施,以改革促發展,以發展推改革,不斷推動財政改革與發展向縱深推進。
     三、攻堅克難,主動作為,努力提高財政管理水平
    2017年,雖然較好地完成了各項目標任務,有效確保了財政收支平穩運行,但我們也清醒的認識到:受我市產業結構制約、宏觀經濟及政策性減收三重因素影響,稅收增長基礎不牢、持續穩定快速增長難度加大的基本面未發生根本改變;縣級財政“保工資、保運轉、保民生”等剛性支出壓力巨大,各級財政收支矛盾仍然十分嚴峻。此外,全市各級財政還面臨著落實改革推進難、區域性風險化解壓力較大、依法理財約束機制仍需加強等考驗。
    從預算執行和決算草案審計情況看,在財政管理中還存在以下問題和不足:一是基礎管理工作有待進一步完善;二是硬化預算執行約束力不夠;三是財政監管職能有待進一步加強。對此,市政府及財政部門將按照市委和市人大常委會的要求,以舍我其誰的勇氣和擔當,完善管理,推進改革,加快提升全市財政財務管理水平。
    (一)著力強化管理,嚴格預算剛性約束
    一是建立健全稅源管理機制,大力培育和涵養稅源,確保收入穩定均衡入庫。二是繼續完善預算支出進度目標量化考核制度,探索建立限期留用、超期收回的考核機制,切實加快預算執行進度。三是硬化預算約束,嚴格預算執行,無預算的事項,一律不予支出。四是嚴格控制預算調整事項,對預算調整實行市政府一支筆審批。五是加強地方政府債務風險管控,堅決制止違法違規舉債、融資行為,牢牢守住不發生系統性風險的底線。
    (二)持續深化改革,不斷提升財政管理水平
    一是深化預算管理制度改革,進一步細化預算編制,提高年初預算到位率,完善支出經濟分類核算管理,全面反映政府各項支出用途。二是深化財政事權與支出責任改革,理順和明確市縣兩級政府間事權和支出責任,規范市縣財政權責。三是深化市對縣轉移支付制度改革,減專項、增一般、提績效,促進財力向基層傾斜。四是深化預算績效管理改革,推行績效目標管理,做到項目下達有目標、資金使用問效,有效提升財政資金使用績效。五是深化國庫集中支付管理制度改革,完善國庫資金管理制度,健全資金調度管理機制,保障財政資金安全、高效支付。
    (三)嚴格依法理財,加快推進財政法制化建設進程
    一是強化法制財政建設。嚴格執行《預算法》、《財政違法行為處罰處分條例》等財經法規,全面落實“七五”普法規劃和法治財政建設實施意見,依法聚好財、管好財、理好財。二是依法履行財政監督職責。著力加強對預算編制、執行、部門財會基礎工作等方面的監督檢查,確保依法依規使用財政資金。三是完善內控制度管理。落實內控辦法,突出節點控制,互相制衡監督,防范各種風險,提升財政管理水平。四是推進人大預算聯網監督。按照市人大有關要求和時間節點,積極推進人大預算聯網監督工作,依法接受人大監督。
    主任、各位副主任、秘書長,各位委員,當前財政收支矛盾越來越突出,財政工作面臨的壓力越來越大,但有市委的堅強領導、有市人大常委會的監督指導,我們充滿信心,將以更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作,努力完成好各項財政工作任務,為全市經濟社會事業發展提供有力的財力支撐。

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