曲靖市發展和改革委員會2018年度部門決算
2019-08-06 11:15:06   來源:市發改委   評論:0 點擊:

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曲靖市發展和改革委員會2018年度部門決算
 
目錄
 
第一部分  曲靖市發展和改革委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分   2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
  • 機關運行經費支出情況
  • 國有資產占有情況
  • 政府采購支出情況
  • 部門績效自評情況
  • 項目支出情況
  • 項目支出績效自評
  • 項目績效目標管理
  • 2018年部門整體支出績效自評報告
  • 部門整體支出績效自評表
  • 其他重要事項情況說明
  • 相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市發展和改革委員會概況
 
一、主要職能
(一)主要職能
1、擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展,研究分析國內外經濟形勢;擬訂國民經濟發展和優化經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策建議,受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
2、負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導責任,研究宏觀經濟運行、經濟安全和產業安全等重要問題并提出調控政策建議,協調解決經濟運行中的重大問題,負責組織全市重要物資的緊急調度,參與應對有關重大突發事件。
3、負責匯總分析財政、金融、價格等方面的情況,研究和分析全社會資金平衡,參與制定財政、土地等政策,綜合分析財政、金融、價格、土地等政策執行效果并提出對策建議,研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。
4、承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任,研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導經濟體制改革試點工作。
5、承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要安排中央、省、市投資及有關重大建設項目的專項規劃,負責對市級基本建設投資計劃進行統一管理,指導基本建設投資計劃的執行,安排中央、省分配的和市財政性建設資金,按照規定權限審批、核準、備案和審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目,指導、擬訂上報和管理國外貸款規劃和建設項目,擬訂利用外資和境外投資的戰略、規劃、政策,負責市本級預算內投資公益性項目實行代建的組織實施,指導推行公益性項目代建制和工程咨詢業發展,組織開展重點建設項目稽察。
6、推進經濟結構戰略性調整,組織擬訂綜合性產業政策和實施意見,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡有關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡,協調農業和農村經濟社會發展的重大問題,會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策,擬訂現代物流業發展戰略、規劃,負責高新技術產業發展的規劃擬定和綜合管理。
7、承擔組織、協調實施主體功能區規劃和進行監測評估的責任,負責規劃編制的綜合管理,統籌協調經濟社會發展重大專項規劃和區域規劃,受理市級重大專項規劃和縣(市、區)跨區域規劃的立項申請,負責牽頭編制起草市級總體規劃和區域規劃,指導和銜接縣(市、區)總體規劃,負責擬訂市級專項規劃年度審批計劃,與有關部門共同組織論證市級專項規劃草案,負責專項規劃的相關協調和銜接工作,會同有關主管部門聯合審批發布部分市級專項規劃,負責其他專項規劃、區域規劃、地方中長期規劃等與市中長期規劃的統籌銜接,參與國家和省重大戰略規劃布局,組織擬訂對外開放、區域協調發展、西部大開發、城鎮化發展等重大戰略、規劃和政策。
8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,按照規定權限編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行,根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整,擬訂重要商品儲備規劃,負責組織重要商品的收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲備。
9、貫徹執行國家、省頒布實施的價格、收費的有關法律、法規和政策,組織起草價格和收費方面的政策草案,并組織實施。會同有關部門擬訂、調整市管收費項目和標準。制定管理市管權限內政府定價和政府指導價的商品和服務價格,參與重要建設項目的可行性研究,提出有關價格、收費建議。建立價格監測預警體系,實施價格預測預警和應急監測,擬訂價格調控和監管的政策措施,負責價格運行分析,價格調節基金管理,提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議,監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格,開展價格認證和涉案財物價格鑒證工作。負責價格、收費的管理和監督檢查,依法查處價格、收費違法案件和壟斷行為,協調重大價格及收費爭議,指導價格誠信建設。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查及監督管理,負責政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。
10、負責電、油、氣等能源(除煤炭,下同)資源管理,推進能源體制改革,協調能源發展和改革中的重大問題;負責能源的行業管理,擬訂能源行業標準和準入條件,監測能源發展情況,銜接能源生產建設和供需平衡;負責能源行業節能和資源綜合利用,組織推進能源重大設備研發,指導能源科技進步、成套設備的引進消化創新,組織協調能源的重大示范工程和推廣應用新產品、新技術、新設備;負責能源預測預警,發布能源信息,參與能源運行調節和應急保障;擬訂石油儲備規劃、政策并實施管理,監測市內石油市場供求變化,提出石油儲備、輪換和動用建議并組織實施,監督管理石油儲備;負責開展能源對外合作;參與制定與能源相關的資源、財稅、環保等政策,提出能源進出口總量平衡和能源產品價格調整建議。
11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會、人口的發展戰略、總體規劃和年度計劃,提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展的政策建議;參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業建設,研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題。
12、推進可持續發展戰略,綜合分析研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題,組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并組織實施;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作;組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策。
13、擬訂糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通產業發展規劃;研究提出進出口總量計劃和收儲、動用市級儲備糧的建議;負責糧食流通體制改革。承擔糧食監測預警和應急責任;負責糧食流通宏觀調控的具體工作;貫徹落實國家糧食收購政策,指導政策性糧食購銷,協調糧食產銷合作。承擔市級儲備糧行政管理責任,研究提出市縣儲備糧的規模、總體布局建議;起草或擬訂糧食流通及市級儲備糧管理的相關辦法、政策并監督執行;監督檢查糧食流通,以及市級儲備糧的數量、質量和儲存安全;監管糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生。負責糧食流通的行業管理;落實糧食流通統計制度;執行糧食收購市場準入標準;指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣;制定糧食儲存、運輸的技術規范并監督執行。負責軍隊糧食供應管理;指導和協調災區、庫區移民、缺糧貧困地區、國家重點建設項目和以工代賑的糧食供應;指導國有糧食企業的財務管理,協調落實糧食風險基金的使用和管理。擬訂糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃,承擔糧食流通設施市級投資項目的相關管理工作;負責糧食流通信息網絡建設。
14、起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關文件,參與非公經濟發展政策的制定,按照規定指導和協調招投標工作。
15、組織編制國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協調有關重大問題,組織實施國民經濟動員有關工作。
16、承擔曲靖市重點建設項目、曲靖市西部大開發、曲靖市鐵路建設工作協調、珠江源大城市軌道交通建設前期工作、曲靖市新型城鎮化綜合試點工作、曲靖市對外開放、曲靖市推進橋頭堡建設工作、曲靖市糧食安全省長責任考核等領導小組辦公室的具體工作。
17、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
(二)2018年度重點工作任務介紹
2018年,市發展改革委在市委、市政府的堅強領導下,與全市各級各部門共同努力,堅定信心,狠抓落實,推進各項工作。
1.著力抓好規劃編制
一是繼續推進各類規劃實施及編制等相關工作,制定規劃綱要實施年度計劃,抓好綱要落地。完成好年度評估總結報告,抓好各類專項規劃的落實工作。二是做好特色小鎮有關工作。加強小鎮推進情況跟蹤問效,定期收集推進情況,適時開展督查,做好溝通協調,幫助解決創建中的困難和問題,確保各特色小鎮完成年度投資計劃。三是做好新型城鎮化及滇中城市經濟圈相關工作。圍繞建立農業轉移人口市民化成本分擔機制、建立多元化可持續城鎮化投融資機制、推進同城化發展行政管理創新和擴權強鎮模式三個重點,繼續做好新型城鎮化有關工作,配合做好滇中城市經濟圈、主體功能區等有關工作。
2.著力抓好經濟運行
一是強化宏觀經濟運行調節,嚴格落實經濟運行分析調度通報考核工作機制,加強對生產總值23項支撐性指標的預警分析,精準查找存在問題并認真加以解決。高質量籌備經濟運行月調度、季分析相關材料。二是認真編制2018年計劃草案,把黨的十九大精神落實為曲靖發展的具體目標,切實展示新時代下的新作為。緊密結合“十三五”規劃綱要的各項指標任務,進一步盤清家底算好賬,充分研究掌握宏觀經濟形勢,審慎分析提交出質量高、努力可行的2018年國民經濟和社會發展計劃指標,認真做好2018年計劃的編制和項目謀劃,為2018年經濟社會發展夯實基礎。三是切實做好穩增長、供給側結構性改革、縣域經濟發展、“狠抓落實年”、省市重點工作。
3.著力抓好投資工作
一是明確2018年投資目標任務,按月及時分解任務,傳導工作壓力,壓實工作責任。二是繼續按月舉行重點項目現場觀摩活動,建立觀摩項目監測分析制度,推進項目。三是繼續實行縣(市、區)現場辦公會議制度,根據投資項目情況列明問題清單,報請市人民政府主要領導組織召開現場辦公會議,現場集中解決問題。四是進一步完善投資工作考核機制,嚴格對固定資產投資目標任務、省“四個一百”和市“六個一百”重點項目、領導包保固定資產投資和重點項目等工作進行考核,健全完善領導掛鉤聯系項目制度。五是建立健全重大項目儲備庫,重點謀劃包裝儲備一批投資規模大、帶動能力強、技術含量高的大項目、好項目,包裝儲備好爭取國家、省投資補助的項目儲備庫,省級“十、百、千”和“四個一百”重點項目,市級“六個一百”重點項目。六是狠抓項目融資,加強與國家有關部委、省級有關部門匯報銜接,積極爭取國家、省和上級部門的資金支持,努力在爭取資金、政策扶持等方面取得更大突破。七是狠抓民間投資,進一步發揮政府投資的引領作用,為社會投資創造良好的投資環境,激活民間投資潛力,做好PPP項目的更新、發布。八是狠抓產業投資。要提高產業投資占比,優化投資結構,圍繞“六大產業”進行招商,切實增強招商的針對性和實效性,提高招商項目的落地率、投產率。九是持續深化“放管服”改革。積極推進投融資體制改革。全面推廣使用投資項目在線審批監管平臺,提高項目服務效率。探索推行“1顆章”審批制度。
4.著力抓好六大產業
一是以產業發展為核心,突出抓好6大重點產業培育發展壯大,依托現有產業、企業,延長產業鏈,推進產業聚群發展。二是把重大項目建設作為推動經濟發展的第一抓手,重點抓實6個重點產業主抓部門各自每年新培育10個億元以上重點產業項目,各縣(市、區)、曲靖經開區各新培育10個投資上億元的重點產業項目。三是推進招商引資實現新突破,緊扣六大重點產業優勢和特色,突出縱向延伸和橫向集聚,圍繞全產業鏈集聚招商思路,引進產業鏈上的龍頭企業和關鍵項目,形成產業集群和產業特色,不斷培育產業發展后勁。四是推進產業基金實現新突破,積極謀劃六大重點產業發展基金組建工作,發揮重點產業發展基金的引導和撬動作用,鼓勵“基金+銀行貸款”投貸聯動,最大限度撬動社會資本投資重點產業,支持大項目好項目新項目落地建設。五是建立重點產業推進協調調度臺賬,健全重點產業發展考核機制,完善重點產業統計監測制度,強化以考核促進重點目標任務落實,確保工作部署落到實處。
5.著力抓好“五網”建設
一是在認真做好曲靖綜合客運樞紐項目基礎上,積極推進曲靖市綜合客運樞紐前期工作。二是積極推進鐵路各項前期工作,加緊推進渝昆鐵路前期工作;爭取開展師宗—文山鐵路項目前期相關工作;努力做好南昆鐵路復線等重大項目的前期工作。三是加快推進航空網絡建設,盡快完成宣威支線機場預可研、可研編制工作;爭取盡快開工建設羅平、沾益、會澤通用機場,加快推進馬龍通用機場的選址工作;繼續加大羅平、會澤、麒麟、馬龍水上飛機推進力度。四是加快推進風電和光伏發電項目建設,重點抓好馬龍陡坡梁子、羅平阿崗、麒麟紅石巖等風電場和師宗火草坡、師宗碧宗、宣威羊場、陸良大莫古等光伏發電項目建設。狠抓天然氣支線和城鎮管網建設,繼續加大昭通支線曲靖段、陸良支線建設力度,深入推進管道天然氣進小區入住戶步伐。
6.著力抓好各項改革
一是做好全面深化改革工作,切實履行市經濟體制領域改革專項小組辦公室工作職責,積極協調各成員單位推動落實改革事項,確保按時出臺各項改革意見和方案,任務進度、質量整體提升。二是推進水價、電力價格、天然氣價格、環境價格等各項改革。三是做好公務用車改革工作,盡快完成取消車輛的處置拍賣工作,加快保留車輛信息化管理工作,加快公務用車平臺建設,完善平臺車輛管理制度,認真研究改革后的公務出行保障。按照省級要求適時啟動曲靖市事業單位公務用車改革。四是認真總結市級行業協會商會與行政機關脫鉤改革工作經驗,指導和督促縣級行業協會商會與行政機關脫鉤改革工作。五是努力推進鋼鐵去產能,持續抓好打擊取締“地條鋼”工作,進一步建立完善打擊“地條鋼”長效監管機制,嚴防退出產能死灰復燃;同時,根據省的安排部署,進一步統籌協調,堅決做好全市2018年退出粗鋼產能任務。
7.著力抓好物價工作
一是繼續將構建市場物價調控機制,保持物價總水平基本穩定作為長期工作抓緊抓實,認真落實“米袋子”、“菜籃子”行政首長負責制,開展好穩定市場物價保障市場供應工作。二是加強對市場457種重要商品的價格監測,做好價格認證服務工作。三是加強對糧油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品的價格監測和監管,開展涉企收費、中介服務收費、醫藥市場價格等專項檢查。四是認真貫徹落實國家、省出臺的各項行政事業性收費項目、經營服務性收費項目的收費政策落實,加強監管,落實收費公示制度,規范收費行為。強化事中事后監管,從源頭治理亂收費,使收費管理工作進一步向規范化、制度化方向發展。五是繼續做好農產品成本調查工作。做好定調價前成本監審工作。充分發揮12358價格舉報電話的作用,進一步暢通價格舉報渠道,認真解決群眾反映的價格問題。
8.著力抓好糧食安全
一是落實糧食安全行政首長責任制,嚴格執行省、市級儲備糧(油)的管理規定,加大對省、市級儲備糧(油)監督檢查力度,確保省、市級儲備糧(油)任務完成。二是加大工作協調力度,確保市級糧食儲備庫建設項目順利推進。加強對縣(市、區)糧食危倉老庫維修改造項目的監管督促力度,確保項目順利進行。三是認真落實國務院“雙隨機”抽查要求,對政策性糧食庫存開展專項檢查或隨機抽查,重點核查。加強對庫存糧食質量的監督檢查。加強對原糧和政策性成品糧質量安全監測。強化糧食法制宣傳。四是完成糧食收獲質量等檢測任務。
9.著力抓好精準脫貧
一是抓進度。明確時間節點,倒排工期,加快項目前期工作進度,注重工程建設質量,采取超常規措施,引導搬遷群眾入住。二是規范協議簽訂,完善安置點地質災害評估報告、安置點實施方案審批手續,認真履行安置點竣工驗收手續,抓入住率和建新拆舊率提高,妥善處理已實施搬遷對象建房補助資金按人發放工作。三是督促2018年任務較重的會澤縣、宣威市盡早謀劃2018年易地扶貧搬遷項目,編制好安置點建設實施方案,編細編實產業脫貧規劃、就業計劃,在保障搬遷群眾有房住的同時,激勵群眾通過勞動獲得穩定收入。四是嚴格執行政策規定,全面摸排村寨人口規模較小、貧困發生率較高、配套基礎設施和后續扶持成本高,地質災害多發、安全隱患較大的“一方水土養不起一方人”地方的建檔立卡貧困戶,進一步謀劃好落實好新增搬遷任務,積極推進舊房拆除,落實土地增減掛鉤政策。五是繼續完善市發改委督查督導包保責任制,從安置點項目前期、項目建設、竣工驗收、群眾搬遷入住進行全方位包保,堅持標準,確保易地扶貧搬遷領域執行政策不走樣。
10.著力抓好黨的建設
一是扎實開展“兩學一做”學習教育,引導全委黨員干部尊崇黨章、遵守黨規,以習近平總書記系列重要講話精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作,著力增強黨員干部的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。加強委機關黨支部規范化建設,充分發揮黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。二是認真貫徹落實中央八項規定和省市委實施辦法,把黨風廉政建設和反腐敗工作與業務工作并重,責任落實到人。嚴格落實“三重一大”集體討論制度。三是切實加強對意識形態、工會、婦女、老齡、統戰、法規、綜治、保密、維穩、信息、宣傳、安全生產等工作的組織領導,做好依法治市、西部大開發、普法、國民經濟動員等各項工作。認真辦好人大代表建議和政協委員提案。著力創建“學習型、效能型、服務型、法治型、廉潔型”五型機關,打造“陽光發改”。努力工作,為全市經濟社會發展作出新的貢獻。
    二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入2018年部門決算編報的單位共有1個, 曲靖市發展和改革委員會。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市發展和改革委員會2018年末實有人員編制134人。其中:行政編制96人(含行政工勤編制7人),事業編制38人;在職在編實有行政人員96人(含行政工勤人員7人),事業人員38人。
離休人員2人。退休人員基本養老金由社保基金發放,決算報表不填列這部分人員。
   實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。
 
 

 
 
第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)
 
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
曲靖市發展改革委2018年度年初結轉和結余1096.68萬元,收入合計21270.36萬元。其中:財政撥款收入16226.37萬元,占總收入的76.28%;其他收入5043.99萬元,占總收入的23.71%。與上年對比增加9225.77萬元,主要原因分析是增加滬昆客專曲靖北站片區建設項目經費10234.8萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市發展改革委2018年度支出合計21904.23萬元。其中:基本支出3141.12萬元,占總支出的14.34%;項目支出18763.11萬元,占總支出的85.65%。與上年對比增加10545.19萬元,主要原因滬昆客專曲靖北站片區建設項目經費10234.8萬元,糧食儲備庫智能化升級改造600萬元。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障市發改委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3141.12萬元。與上年對比減少36.46萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定及相關紀律,嚴格控制“三公”經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障市發改委機關及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出18763.11萬元。與上年對比增加10581.65萬元,主要原因是滬昆客專曲靖北站片區建設項目經費10234.8萬元,糧食儲備庫智能化升級改造600萬元。
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市發展和改革委2018年度一般公共預算財政撥款支出16717.12萬元,占本年支出合計的76.31%。與上年對比增加5523.88萬元,主要原因增加滬昆客專曲靖北站片區建設項目經費5672.75萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況               
1.一般公共服務(類)支出6495.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的38.85%。主要用于委機關及下屬事業單位正常運轉的日常支出和戰略規劃與實施、經濟運行調節、物價管理、糧食儲備等專項工作;
2.社會保障和就業支出504.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.01%。主要用于委機關及下屬事業單位離休人員經費、去世人員的喪葬撫恤金和機關事業單位基本養老保險繳費支出;
3. 醫療衛生與計劃生育支出230.7萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于委機關及下屬事業單位醫療保險、公務員醫療補助、生育保險等支出;
4. 城鄉社區支出8672.75萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的51.87%。主要用于新建糧食儲備庫建設資金3000萬元、滬昆客專曲靖北站片區建設項目經費5672.75萬元;
5、節能環保支出30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于曲靖市供電局充電基礎設施獎勵資金。
6、住房保障支出153.93萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%,主要用于委機關及下屬事業單位在職人員住房公積金等支出。
7、糧油物資儲備支出630萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%,主要用于2018年糧食行政首長責任制考核、糧食行政執法、監督檢查、統計工作等費用支出及糧食儲備庫智能化升級改造項目支出。
    四、一般公預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
市發展和改革委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為122.7萬元,支出決算為66.44萬元,完成預算的54.14%。其中:因公出國(境)費支出預算數為2.7萬元,決算數為6.95萬元,完成預算的257.4%;公務用車購置及運行費支出預算數為63萬元,決算數為53.32萬元,完成預算的84.63%;公務接待費支出預算數為57萬元,決算數為6.17萬元,完成預算的10.82%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我委嚴格按照中央“八項規定”和市委、市政府厲行節約建設節約型機關、提高行政效能的有關規定和精神,加強內部管理和財務核算,嚴格執行公務用車改革相關制度,嚴控“三公”經費支出。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數66.44萬元比2017年94.63萬元減少28.19萬元,下降29.79%。其中:因公出國(境)費支出決算增加4.23萬元,增加155.09%;公務用車購置及運行費支出決算減少9.19萬元,下降14.7%;公務接待費支出決算減少23.23萬元,下降79.01%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因我委嚴格按照中央“八項規定”和市委、市政府厲行節約建設節約型機關、提高行政效能的有關規定和精神,加強內部管理和財務核算,嚴格執行公務用車改革相關制度,嚴控“三公”經費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出6.95萬元,占10.46%;公務用車購置及運行維護費支出53.32萬元,占80.25%;公務接待費支出30.23萬元,占9.28%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出6.95萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計1人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況:市發改委1人陪市委主要領導出訪捷克。
2. 公務用車購置及運行維護費支出53.32萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出53.32萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有4輛。主要用于保障委機關省級公務用車制度改革后公務出行和未實行車改的下屬事業單位執行公務所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出6.17萬元。其中:國內接待費支出6.17萬元,共安排國內公務接待123批次,接待人次1230人。主要用于執行公務和開展業務活動接待所發生的交通費、餐費等費用。用于完成市委、市政府的工作任務以及接待上級部門到我市調研、檢查、指導工作,各州、市有關部門及發展改革系統人員到我市交叉檢查、調研、學習交流工作經驗。
 
 
 
 
 
 
   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
 
一、機關運行經費支出情況
市發展和改革委2018年機關運行經費支出219.87萬元,與上年對比增加33.6萬元,主要是會議費,增加原因是面對更為嚴峻的宏觀經濟形勢,增加了會議召開數。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運行的日常公用經費支出,如辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等。
   二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,市發展和改革委資產總額3608.1萬元,其中,流動資產1,112.70萬元,固定資產2,495.40萬。與上年5,638.34萬元相比,本年資產總額減少550.59萬元,其中固定資產增加104.56萬元。
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 3608.1 1112.7  2495.4  1,072.51  343.80    1079.1           
           
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
                                       
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額104.56萬元,其中:政府采購貨物支出104.56萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
根據財政預算管理要求,市發展改革委組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,組織績效自評項目4個,共涉及資金17234.8萬元,占項目支出預算總額的91.85%。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善, 較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。
(二)、部門決算中項目績效自評
(1)  2018年度部門決算中反映“新建曲靖市糧食儲備庫建設資金(曲靖市糧油倉儲物流批發交易中心)”項目績效自評結果。
“新建曲靖市糧食儲備庫建設資金(曲靖市糧油倉儲物流批發交易中心)”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“新建曲靖市糧食儲備庫建設資金(曲靖市糧油倉儲物流批發交易中心)”項目自評得分為90分。項目全年預算數為3000萬元,執行數為3000萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:建設市級糧食儲備庫,對有效改善全市糧食收儲基本設施條件,全面提升糧食收儲供應安全保障能力,促進糧食流通現代化,保持糧食供求 基本平衡和價格基本穩定,確保全市糧食安全,具有十分重要的意義。發現的主要問題及原因:項目資金執行還有待進一步加強。下一步改進措施:進一步強化預算執行監督,保證預算資金按計劃實施。
項目支出績效自評表
(2018年度)
項目名稱 新建曲靖市糧食儲備庫建設資金(曲靖市糧油倉儲物流批發交易中心)
主管部門 曲靖市發展和改革委員會 實施單位 曲靖市儲備糧管理公司
項目資金
(萬元)
  全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分
年度資金總額 3000 3000 10.00% 100% 100
其中:財政撥款 3000 3000   100% 100
其他資金          
年度
總體
目標
完成
情況
預期目標 目標實際完成情況
1、曲靖市糧食儲備庫項目選址在馬龍縣工業園區,位于嬌子山320國道旁,土地面積約157畝,實際面積以土地部門勘測為準。土地以劃撥方式供地,每畝按15萬包干價計價,土地費用由發展改革委近期先行支付馬龍縣811萬元,2016年年底由市財政一次性安排。按照“一次性規劃、一次性征地、分期建設”的原則進行建設,分三期供地,其中一期86畝,二期50畝,三期20畝,協調辦理三期項目用地調規手續。
2、積極爭取國家和省項目資金3000萬元,建議從2016年起連續五年,市級財政每年安排3000萬元,共計150000萬元,不足部分由建設單位貸款,本息市級財政承擔。
3、建設市級糧食儲備庫,對有效改善全市糧食收儲基本設施條件,全面提升糧食收儲供應安全保障能力,促進糧食流通現代化,保持糧食供求 基本平衡和價格基本穩定,確保全市糧食安全,具有十分重要的意義。
根據2018年年初市級財政預算安排新建糧食儲備庫建設資金3000萬元,截止2018年12月底共支出3000萬元,完成指標。



一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值 實際完成指標值 分值 得分 未完成原因分析
  數量指標 會議原則同意新建市級糧食儲備庫,由市發展改革委結合長遠需求,嚴格按照有關程序做好前期工作,及時啟動項目建設。關于新建設市級糧食儲備錄所需資金,由市發展改革委進一步加強調研和科學論證,提出具體方案報人民政府。 3000萬元 3000萬元 20 20 ---
  質量指標 會議決定同意曲靖市糧食儲備庫項目選址在馬龍縣工業園區,位于嬌子山320國道旁,土地面積約157畝,實際面積以土地部門勘測為準。土地以劃撥方式供地,每畝按15萬包干價計價,土地費用由發展改革委近期先行支付馬龍縣811萬元,2016年年底由市財政一次性安排。按照“一次性規劃、一次性征地、分期建設”的原則進行建設,分三期供地,其中一期86畝,二期50畝,三期20畝,協調辦理三期項目用地調規手續。 8.0914公頃國有建設用地 --- 15 14 ---
時效指標 1.2018年12月預計一期交付使用,達到儲糧條件;2.2018年12月預計二期主體完工。 1.2018年12月預計一期交付使用,達到儲糧條件;2.2018年12月預計二期主體完工。 --- 15 14 ---
效益指標
(30分)
可持續影響指標 市級儲備糧的輪換第三十七條承儲企業必須按照循環輪換的原則,每年原則上必須輪換承儲總量的三分之一。 每年輪換承儲總量的
三分之一
--- 15 15 ---
社會效益指標 地方糧食儲備是糧食安全體系的重要組成部分,是促進糧食生產、穩定糧食市場、保障地區糧食安全的重要手段。針對當前和今后一段時期全市糧食儲備規模及現有儲備能力,推進市級糧食儲備庫項目建設,對進一步構建完善的糧食安全保障體系,加強全市儲備能力和流通保障能力建設具有重要意義。   --- 15 12 未開展相關的滿意度
調查和分析
滿意度指標
(20分)
服務對象滿意
度指標
群眾對糧食儲備建設安全成效滿意   --- 20 15  
合計 100 95  
                         
   
(2)  2018年度部門決算中反映“滬昆客專曲靖北站片區建設項目”項目績效自評結果。
“滬昆客專曲靖北站片區建設項目”項目自評得分為90分。項目全年預算數為10234.8萬元,執行數為10234.8萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:曲靖高鐵新區投資開發股份有限公司(以下簡稱“高鐵公司”)作為滬昆客專曲靖北站片區建設項目土地報批、征地拆遷、前期立項、電力遷改、站房補助等資金的籌集支付主體。根據市人民政府會議安排,共籌集資金3.3億元,圓滿完成了高鐵北站的廣場、進場道路建設,已于2016年12月已投入使用。2018年市財政補助10234.8萬元,主要用于項目建設期間融資貸款的本息償還。高鐵公司僅為該項目設立的項目公司、包裝主體,沒有任何資產和經營收益,下一步仍要繼續申報財政補助。在預算資金使用方面,高鐵公司嚴格按照資金使用規定,申請材料支撐完備,資金用途及撥付路徑清晰。下一步改進措施:進一步強化預算執行監督,保證預算資金按計劃實施。
項目支出績效自評表
(2018年度)
項目名稱 滬昆客專曲靖北站片區建設項目
主管部門 曲靖市發展和改革委員會 實施單位 曲靖高鐵新區投資開發股份有限公司
項目資金
(萬元)
  全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分
年度資金總額 10234.8 10234.8 10.00% 100% 100
其中:財政撥款 5672.75 5672.75 10.00% 100% 100
其他資金  4562.05  4562.05 10.00% 100%   100
年度
總體
目標
完成
情況
預期目標 目標實際完成情況
由于政府債整改,原計劃補助2017年度1億元借款的本息1480萬元,于2017年7月份高鐵公司全額償還本金,后續預算補助停止撥付。 根據2018年年初市級財政預算安排滬昆客專曲靖北站片區建設項目10234.8萬元,截止2018年12月底共支出10234.8萬元,完成指標。



一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值 實際完成指標值 分值 得分 未完成原因分析
  數量指標 拉動市內固定資產投資 10234.8萬元 10234.8萬元 20 20 ---
產出指標
(50分)
質量指標 市政基礎設施建設,為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎保障。 正常 --- 15 14 ---
時效指標 市政基礎設施建設,為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎保障。 有效推進 --- 15 14 ---
效益指標
(30分)
可持續影響指標 市政基礎設施建設,為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎保障。 項目為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎保障。 --- 15 15 ---
社會效益指標 市政基礎設施建設,為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎保障。 項目為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎保障。 --- 15 12 未開展相關的滿意度
調查和分析
滿意度指標
(20分)
服務對象滿意
度指標
高鐵北站片區項目的建設,確保了滬昆客運專線的進出便利,獲得了各級部門和群眾的一致好評。 ≥ 95% --- 20 15  
合計 100 95  
                     
(3)  2018年度部門決算中反映“2018年前期工作經費”項目績效自評結果。
“2018年前期工作經費”項目自評得分為91分。項目全年預算數為2000萬元,執行數為1814萬元,完成預算的90.7%。主要產出和效果:曲靖市委、市政府認真貫徹落實省委、省政府的各項決策部署,高度重視固定資產投資工作,圍繞全年目標任務,制定執行領導承包、定期觀摩、集中開工、現場推進、季度考核等制度,采取任務分解、責任壓實、督查指導、預警提醒、約談問責等多種措施,固定資產投資工作取得一定成效,但受項目支撐嚴重不足、開工推進緩慢、融資困難等多重因素影響,投資開局不利,低開低走,上半年持續負增長,自8月實現扭負為正,但依舊低位運行,全年未完成同比增20%的人大目標任務。
 
 
 
項目支出績效自評表
(2018年度)
項目名稱 2018年前期工作經費
主管部門 曲靖市發展和改革委員會 實施單位 市發改委等相關單位
項目資金
(萬元)
  全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分
年度資金總額 2000 1814 10.00% 90.7% 90.7
其中:財政撥款 2000 1814 10.00% 90.7% 90.7
其他資金          
年度
總體
目標
完成
情況
預期目標 目標實際完成情況
面對更為嚴峻的宏觀經濟形勢,市發展改革委在市委、市政府的堅強領導下,緊緊圍繞穩增長這條主線,認真履行“當好參謀、謀劃長遠、調節運行、管理投資、推進改革、依法治價”的工作職責,主動服務和融入國家、省發展戰略,深入推進供給側結構性改革,推進“五網”等基礎設施建設、培育重點產業,認真開展“狠抓落實年”活動,有力促進了全市經濟社會持續健康發展。 根據2018年年初市級財政預算安排2018年前期工作經費2000萬元,截止2018年12月底共支出1814萬元,未完成指標。



一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值 實際完成指標值 分值 得分 未完成原因分析
產出指標
(50分)
數量指標 拉動市內固定資產投資 項目前期工作完成率 1814萬元 20 15 ---
質量指標 民間、產業占比提高 占比提高2個百分點以上為優 --- 15 15 ---
時效指標 人代會通過的年度固定資產投資目標任務  有效推進 --- 15 14 ---
效益指標
(30分)
經濟效益指標 促進全市完成投資同比增長 20%以上 --- 15 15 ---
社會效益指標 項目前期工作開展  有效推進 --- 15 14 未開展相關的滿意度
調查和分析
滿意度指標
(20分)
服務對象滿意
度指標
前期經費受益項目滿意度 ≥ 95%  --- 20 18  
合計 100 91  
                       
(4) 2018年度部門決算中反映“維西傈僳族自治縣教育建設項目資金”項目績效自評結果。
“維西傈僳族自治縣教育建設項目資金”項目自評得分為96分。項目全年預算數為2000萬元,執行數為2000萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:
 
項目支出績效自評表
(2018年度)
項目名稱 維西傈僳族自治縣教育建設項目資金
主管部門 曲靖市發展和改革委員會 實施單位 維西縣人民政府
項目資金
(萬元)
  全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分
年度資金總額 2000 2000 10.00% 100% 100
其中:財政撥款 2000 2000 10.00% 100% 100
其他資金          
年度
總體
目標
完成
情況
預期目標 目標實際完成情況
根據云南省人民政府辦公廳《關于認真做好加快迪慶州經濟社會發展專題工作會議確定工作目標任務分解的通知》(云政辦發〔2012〕191號)和《云南省扶貧開發領導小組關于印發<迪慶藏區脫貧攻堅三年行動計劃(2016-2018年)>的通知》(云貧開發〔2016〕18號)要求,曲靖市對口幫扶維西縣,每年幫扶資金不少于2000萬元。曲靖代表團赴維西開展調研確定幫扶維西縣民族小學建設工程。維西縣人民政府負責項目實施、管理,曲靖市發改委代列資金。 根據2018年年初市級財政預算安維西傈僳族自治縣教育建設項目資金安排2000萬元,截止2018年12月底共支出2000萬元,完成指標。



一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值 實際完成指標值 分值 得分 未完成原因分析
產出指標
(50分)
數量指標 維西縣保和鎮第二完小及宗古灣小學合并遷建部分項目 2000萬元 2000萬元 20 20 ---
質量指標 推動維西縣教育事業發展 正常 --- 15 15 ---
時效指標 推動維西縣教育事業發展 推動維西縣教育事業發展 --- 15 14 ---
效益指標
(30分)
可持續影響指標 推動維西縣教育事業發展 推動維西縣教育事業發展 --- 15 15 ---
社會效益指標 推動維西縣教育事業發展 推動維西縣教育事業發展  --- 15 14 未開展相關的滿意度
調查和分析
滿意度指標
(20分)
服務對象滿意度指標 社會滿意度 ≥ 95% --- 20 18  
合計 100 96  
                       
(三)、項目支出績效管理(詳見附表10—14)
(四)、2018年部門整體支出績效自評報告(詳見附表10—14)
五、我單位沒有其他需要說明的重要事項。
    六、相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
 
第五部分  名詞解釋
 
一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務 而發生的人員支出和公用經費支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業發展目標所發生的支出。
五、一般公共服務(類)發展與改革事務(款):指市發展改革委用于保障機構正常運行、開展發展與改革事務方面的支出。
六、 基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、 公用支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展的目標所發生的支出。


附件:曲靖市發展和改革委員會2018年度部門決算公開表

監督索引號53030005030301111

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